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(i)PLAN ASEGURAMIENTODE CALIDAD PARA PROYECTOSProcedimiento N :SER-PAC-SGC-001 Fecha de vigencia:29.05.2017Modificación N :0Página:1 de 9Aplicable a:TODA LA ORGANIZACION1. OBJETIVOEstablecer las actividades de gestión y Aseguramiento de la Calidad conforme a requerimientos deISO 9001-2015 aplicables a los proyectos, que satisfagan los requisitos estándar de Calidad y/oestablecidos por el Cliente.2. ALCANCEEl presente Plan de Calidad comprende la ejecución de la totalidad de proyectos de fabricación,mantención y/o montaje, siempre y cuando sea requerido por el cliente en las bases de licitación,contratos y/o Orden de Compra.3. RESPONSABILIDADES3.1.Gerente: Será el responsable de disponer los recursos necesarios para el buenfuncionamiento durante el proceso de fabricación, mantención y/o montaje.3.2.Jefe de Operaciones: Será el responsable de verificar el cumplimiento del contrato y/oorden de compra presentado al cliente, además de disponer de los recursos necesarios durante elproceso de fabricación y mantención.3.3.Jefe de Proyecto: Será el responsable de verificar y controlar la correcta ejecución delProyecto y dar cumplimiento de los requerimientos solicitados por el Mandante.3.4.Administrador de contrato: Profesional, con experiencia en trabajos del Área adesempañar, ya sea, Mecánica y/o fabricación, que llevara la programación y Control de losproyectos en fabricación, para poder cumplir con los requerimientos del cliente y estándar decalidad descrito en el presente documento.3.5.Jefe de Taller: Será el responsable que las actividades se ejecute de acuerdo a los planosy especificaciones del proyecto, debiendo determinar el personal, equipos y herramientas autilizar. Además, será el responsable que el personal esté en conocimiento de los riesgos de lostrabajos a realizar y que estén utilizando todos los Elementos de protección personal (E.P.P.)3.6.Control de calidad: Será el responsable de verificar la correcta ejecución de los trabajos,de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del cliente, deberá cumplir con loscontroles técnicos del Plan de Inspección y Ensayos (P.I.E.). Además, controlar los certificadosrequeridos y confeccionar los registros correspondientes.3.7.Asesor seguridad ocupacional (Prevencionista de riesgos): Será el responsable queel personal esté en conocimiento de los riesgos asociados y que estén utilizando todos losElementos de protección personal (EPP), exigirá y controlará el cumplimiento de esteprocedimiento y también de re instruir al personal. Además, deberá aplicar los procedimientostécnicos seguros (PTS) para garantizar la segura ejecución de los trabajos.NOTA: COPIA “NO CONTROLADA”; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA.1

(i)PLAN ASEGURAMIENTODE CALIDAD PARA PROYECTOSProcedimiento N :SER-PAC-SGC-001 Fecha de vigencia:29.05.2017Modificación N :0Página:2 de 9Aplicable a:TODA LA ORGANIZACION3.8.Mano de obra: Personal encargado de la ejecución directa y correcta de los trabajos,cumpliendo con los requerimientos del cliente de acuerdo a planos de fabricación aprobados yespecificaciones técnicas instruidas por el jefe de taller.4. ORGANIGRAMA5. TERMINOS Y DEFINICIONES5.1.Distribución de Documentos: Tiene como Objetivo establecer formalmente la Recepcióny Entrega de Documento tanto internamente, como con el mandante.5.2.Solicitud de Información (SDI): Tiene como Objetivo establecerconsultas, modificaciones, recomendaciones, Etc. relacionados con el Proyecto.formalmente5.3.Minutas de Reuniones: Tiene como Objetivo plasmar los acuerdos a raíz de reunionesde coordinación con el Mandante.5.4.Memorias de Cálculo: Las Memorias de Calculo, se especificarán de acuerdo a suespecialidad estructural. Se deberá aplicar solo si el Cliente así lo requiere.5.5.Procedimiento Específico: El Procedimiento Específico, tiene como objetivo estableceruna correcta secuencia del trabajo, a su vez, los parámetros necesarios, de acuerdo a las Normas,Códigos o buenas prácticas. Contemplando además los aspectos de Prevención de Riesgos, de talforma de Anular o Minimizar los Riesgos asociados con respecto a la tarea a ejecutar. NOTA: COPIA “NO CONTROLADA”; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA.2

(i)PLAN ASEGURAMIENTODE CALIDAD PARA PROYECTOSProcedimiento N :SER-PAC-SGC-001 Fecha de vigencia:29.05.2017Modificación N :0Página:3 de 9Aplicable a:TODA LA ORGANIZACIONEl Procedimiento Técnico se deberá aplicar solo si el Cliente así lo requiere en Bases de Licitación,contratos y/o Órdenes de Compra.5.6.Registros de fabricación: El registro de fabricación tendrá por objetivo evidenciar lascondiciones o aspectos más relevantes de los trabajos, durante y/o posteriormente a lafabricación. Como, por ejemplo, el estado en qué se encuentra el Material a utilizar, proceso dearmado, proceso de soldadura, preparación superficial o proceso de mantención, especificadostécnicamente.5.7.Carta Gantt: La Carta Gantt es un documento que se usa en la planificación cronológicadel Proyecto, que reúne plazos, fechas e hitos generales y específicos, y con validez contractual,que será usada en todos los trabajos de fabricación si el cliente lo requiere.5.8.Planos de Ingeniería: Son generados para la correcta ejecución del Proyecto y deberánser debidamente controlados y aprobados.5.9.Planilla de Desviaciones: Cuando exista un hallazgo (Desviación) en los procesosrelacionados con la ejecución del proyecto, estas serán corregidas inmediatamente, conforme altamaño de la desviación encontrada. Los controles de las Desviaciones se llevarán por proyecto,en la Planilla de Desviaciones.5.10. Detalle de fabricación adicionales Solicitados por el Mandante: Tiene como objetivodetallar los Trabajos Adicionales Solicitados por el Mandante, que no quedaron establecidos en elContrato u Orden Compra presentado al Cliente Inicialmente.5.11. Plan de Inspección y Ensayo (P.I.E): El Plan de Inspección y Ensayo corresponde auna herramienta de Planificación y Control de actividades, de una alta complejidad técnica quedetermina las inspecciones internas y por terceros, además involucra todos los documentosasociados a una actividad específica o critica, que implica considerar los siguientes puntos antesde efectuar una actividad: El uso de equipos adecuados en una tarea para su correcta ejecución y en un ambiente detrabajo apropiado. La verificación del cumplimiento con estándares definidos por el cliente, además deCódigos o Normas, a los que se hace referencia o se establecen en los Procedimientos,especificaciones técnicas, Planos, Ordenes de trabajos e Instructivos de Trabajo. Establece la aprobación, según corresponda, de los procesos o equipos nuevos paraasegurar la compatibilidad de sus resultados con los requisitos de calidad establecidos. Control de documentos de una actividad específica o crítica, los cuales se deben adjuntar,presentar y aprobar. Finalmente, es responsabilidad del departamento de Control de Calidad, la supervisión delas actividades del plan de inspección y ensayos (PIE) en los procesos de fabricación. Por mediodel mismo y los documentos asociados a este.NOTA: COPIA “NO CONTROLADA”; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA.3

(i)PLAN ASEGURAMIENTODE CALIDAD PARA PROYECTOSProcedimiento N :SER-PAC-SGC-001 Fecha de vigencia:29.05.2017Modificación N :0Página:4 de 9Aplicable a:TODA LA ORGANIZACIONNota: Los documentos mencionados anteriormente deberán ser aplicados, solo si el Cliente lorequiere en Bases de Licitación, contratos y/o Órdenes de Compra.6. DESCRIPCION DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD6.1.SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)La aplicación del SGC se realizará según se describe en el Manual de Calidad y se tendrán queefectuar la totalidad de registros asociados a los documentos del SGC, estos están definidos en lalista maestra de documentos.6.2.INGENIERÍA y FABRICACIÓN6.2.1.Recopilación y Verificación de AntecedentesLa Recopilación y Verificación de Antecedentes tendrá como objetivo recopilar los documentos,Especificaciones Técnicas, Hojas de Datos, Planos, Etc. Asociados al Proyecto.6.2.2.Planificación y seguimiento del Proyecto:La Planificación de los Proyectos se realizará mediante Carta Gantt, cualquier modificación en estedocumento deberá ser registrado correspondiente al Proyecto.El Seguimiento de los Proyectos se efectuará mediante estados de avance, en donde seregistrarán los porcentajes de fabricación.6.2.3.Comunicación con el Mandante:La comunicación con el mandante o Cliente se deberá establecer mediante los siguientesdocumentos establecidos para ese propósito:a)b)c)d)e)f)g)Distribución de Documentos.Solicitud de Información (SDI).Minutas de Reuniones.Cartas Gantt.Registro de inspección.Estados de avance.Correos Electrónicos.6.2.4.Interpretación de Plan de CalidadLa Calidad del Servició se regirá conforme a los Requisitos del Cliente en donde se podrá ejecutarde acuerdo al siguiente Diagrama de Flujo:DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDADNOTA: COPIA “NO CONTROLADA”; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA.4

(i)PLAN ASEGURAMIENTODE CALIDAD PARA PROYECTOSProcedimiento N :SER-PAC-SGC-001 Fecha de vigencia:29.05.2017Modificación N :0Página:5 de 9Aplicable a:TODA LA ORGANIZACION6.2.5.DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADa)Si amerita, antes de la ejecución de una actividad, se evaluará el estado de los materialeso accesorios, generando un Informe de Estado si fuese necesario. Siempre y cuando seasolicitado por el mandante previamente.b)Los subcontratos a cargo de Sercoin deberán cumplir con el mismo estándar de Calidad ySeguridad descrito en el presente documento.Las modificaciones del Proyecto deberán estar claramente identificadas.Se establece una validación de los Documentos previa aprobación mediante firmas delCliente o según lo descrito en 6.2.3.Antes de ejecutar una actividad o hito relevante, se elaborará un Procedimiento técnico.Dependiendo de la complejidad de la tarea a ejecutará, siempre y cuando el cliente solicitepreviamente en la orden de compra, especificación técnica.Controlará y Registrará los Procedimientos de Soldadura Calificados (WPS/PQR), ademásde la Calificación de los Soldadores (WPQ) que ejecutarán Soldaduras de Producción.c)d)e)f)7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.NOTA: COPIA “NO CONTROLADA”; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA.5