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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 1 DE 12CONTENIDOTemaPágina1. – Objetivo .2. – Alcance .3. – Referencias .4. – Definiciones .5. – Marco Jurídico .6. – Lineamientos 7. – Diagrama de Flujo .8. – Descripción del Procedimiento .89. – Instructivos de llenado de losformatos .10. – Enfoque Cliente-Proveedor 11. – Control Interno Institucional .12. – Vinculación Con Otros Sistemas .13. – Anexos .ÁMBITOALQUE222223457101010Ninguno.PERTENECEEste documento respalda el cumplimiento en los siguientes ámbitos:XCalidadSalud y Seguridad en el TrabajoAmbientalSoporte AdministrativoFORMATOSINCLUIDOS ENESTEDOCUMENTO(F-MA-02-01) Orden de Servicio para Mantenimiento Correctivo Rev. 1(F-MA-02-02) Bitácora de mantenimiento correctivo Rev. 0CUADRO DE I DENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTOFecha isó y AprobóAutorizó Emisión17/07/14Gerencia deProducciónDepartamento deMantenimientoIng. Julio CesarMujica CastilloIng. Edgar CarrilloAriasIng. L. GilbertoCortés BastidaRev. 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 2 DE 121.- OBJETIVOAtender y corregir con eficiencia y oportunidad los paros y fallas inesperados de la maquinaria yequipo para minimizar el tiempo improductivo.2.- ALCANCEAplicable a todo el equipo, maquinaria e instalaciones de la organización.3.- REFERENCIASNorma ISO 9001:2008Solicitud de servicio (F-AD-01-02)Requisición de compra (F-AL-01-02)Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de laAdministración Pública FederalAnexo “Qué debemos saber en cuanto al control de los documentos del Sistema de Gestión Integral”4.- DEFINICIONESMantenimiento Correctivo: Son las actividades desarrolladas para corregir las fallas declaradas queimpiden el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo para el adecuado de su función.Fallas Menores: Son aquellas que son atendidas por el personal de mantenimiento de planta y queno requieren de una asesoría especializadaFallas Mayores: Son aquellas que por su complejidad deben ser atendidas por el fabricante oservicios externos especializados.5.- MARCO JURÍDICOManual de Organización de IMPRESORA Y ENCUADERNADORA, PROGRESO S. A. DE C. V.Rev. 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 3 DE 126. - LINEAMIENTOS1.Es responsabilidad del Jefe de MantenimientoReportar cualquier falla o indicación de fallas al Supervisor y / o Coordinador deProducción para su atención. Es responsabilidad del Subgerente de Adquisiciones y del Jefe de Mantenimiento,mantener un inventario de refacciones de uso frecuente. Notificar a la Gerencia de Producción, cuando se presente una falla de causa mayor, esdecir, paro total del equipo y/o maquinaria. Retroalimentar a la Subgerencia de Adquisiciones de IEPSA, de aquellos proveedores debienes y/o servicios que no cumplan con los requisitos y características especificadas parasu compra y/o contratación; mediante los formatos F-AD-01-14 y F-AD-01-17. 2. Es responsabilidad del personal de Mantenimiento Atender de forma inmediata las Órdenes de Servicio para Mantenimiento Correctivo quesean requeridas.Informarse de las causas reales de la falla o paro de la maquinaria y/o equipo y notificaral Supervisor y/ o Coordinador de Producción.Efectuar el mantenimiento correctivo por orden de prioridad las fallas para elMantenimiento Correctivo de acuerdo a los siguientes criterios: Fallas que pongan en riesgo la integridad física del personal. Fallas que representen el paro total o parcial del equipo y/o maquinaria. Fallas que pongan en riesgo la calidad del producto.Notificar al Jefe y/o Supervisor de Mantenimiento inmediatamente si durante elMantenimiento Correctivo menor se detecta la necesidad de la intervención de personalespecializado y/o cambiar refacciones.3. Es responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas. Proveer de las herramientas, refacciones y equipo necesario para realizar elMantenimiento Correctivo a la brevedad posible y en su defecto, autorizar la contrataciónde servicios especializados.LINEAMIENTO ÚNICO PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCon la finalidad de mantener la integridad de los documentos normativos internos que pertenezcan alSistema de Gestión Integral de la entidad, se requiere que todos los usuarios que consulten estedocumento, conozcan y cumplan con lo establecido en el Anexo “Qué debemos saber encuanto al Control de los Documentos del Sistema de Gestión Integral”, que está situado alprincipio de cada carpeta de procedimientos e instructivos del SGC.Rev. 5
Rev. 5ENTRADA"Orden de serviciode mantenimiento"Asigna al personal"Orden de serviciode mantenimiento"Determinaprioridad"Orden de serviciode mantenimiento"Recibe del usuarioPLANEACIÓNNO¿Reparado aconformidad?Verificar equipo y/ómaquinaProgramar yejecutaractividades no?Realiza diagnósticoal equipo y/omaquinaria1SISIFirma "Orden deservicio demantenimiento"Genera "Solicitudde servicio"PROCESOEnvia a la Gerenciade Producciónpara suautorizaciónEJECUCIÓNAlmacen entregacopia amantenimientoSe elaborarequisición y seentrega a almacenSI¿Se requiererefacciones?Proveedorexterno realizadiagnosticoSegún sea el casose comunica con elproveedor externo1NOSe archiva copia de"Solicitud deservicio" a controlde mantenimientoEnvia a compras,se asignaconsecutivo ysello de recibido1Archiva "Orden deServicio deMantenimiento Correctivoy reporte del tecnicoexternoCONTROLSALIDAAccionespreventivas ycorrectivasAnalisis de causade noconformidadReporteIndicadores claveIndicador "Ordende servicio demantenimientoCorrectivo"EVALUACIÓN Y MEJORA7. - DiagramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 4 DE 12de Flujo del proceso
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 5 DE 128. - DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOActorNo.Descripción de ActividadPersonal deMantenimiento.1Personal deMantenimiento.2Jefe deMantenimientoy/o SupervisordeMantenimiento3Recibe del usuario, solicitud verbal de servicio de mantenimiento.Nota: Para el caso de oficinas, solicitar el servicio o al jefe y/o supervisorde mantenimiento quien llevará el desarrollo y control del formato“orden de servicio para mantenimiento”.Se presenta con el usuario, le entrega un formato de orden de serviciode mantenimiento el cual deberá requisitar y ejecuta el trabajosolicitado.En caso de atender varias ordenes de servicio simultáneamente,determina la prioridad en el numeral 2 del punto 6 de esteprocedimiento.PLANEACIÓNEJECUCIÓNPersonal demantenimientoPersonal demantenimiento4Personal demantenimientoPersonal demantenimientoPersonal demantenimientoPersonal deMantenimientoJefe deMantenimientoy/o SupervisordeMantenimientoJefe deMantenimientoy Gerente deProducción6Rev. 57Realiza diagnóstico de falla en el equipo y/o maquinaria¿Se requiere se servicio externo especializado?No se requiere servicio externo especializado.Se programan y se ejecutan las actividades de mantenimientocorrectivo.Verificar las condiciones mecánicas eléctricas o electrónicas según lanaturaleza de la falla reportada.¿El usuario recibe de conformidad el equipo y/o maquinaria?8No. Continuar con actividad 69Sí. Se obtiene firma de conformidad del usuario en “Orden de Serviciode mantenimiento”Si se requiere servicio externo especializado.Genera una Solicitud de Servicio51011Se envía la “Solicitud de Servicio” en original y 3 Copias a la Gerenciade Producción para obtener firmas de autorización.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 6 DE 12Jefe deMantenimiento yComprasJefe deMantenimiento y/oSupervisor deMantenimientoPersonal Externo12Personal ExternoJefe deMantenimiento y/oSupervisor deMantenimientoPersonal Externo1516Personal externo realiza diagnostico¿Se requieren refacciones?No. Continuar con actividad 6SÍ. Se elabora requisición y se lleva almacén para asignarle foliodel sistema.Mantenimiento se queda copia para su control.17Se continua con actividad 6.18Archivar las ordenes de servicio de mantenimiento correctivo y elreporte del técnico externo en el expediente de cada máquina.CONTROLJefe demantenimientoy/o Supervisor deMantenimiento1314Se lleva a Solicitud de Servicio donde se le asigna folio y sello derecibido.Mantenimiento se queda con una copia para su control.Se comunica con el Servicio Externo Especializado para solicitar elapoyo técnico requerido.EVALUACIÓN / MEJORAPersonal demantenimientoRev. 519Revisa los pendientes y mejoras a realizar en el mantenimientocorrectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 7 DE 12F-MA-02-01 REV. 1Instructivo de llenadoOrden de servicio de Mantenimiento CorrectivoREV 1Rev. 5F-MA-02-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 8 DE 12Instructivo de llenadoOrden de servicio de Mantenimiento CorrectivoObjetivo:Responsable de la elaboración:Frecuencia:Responsable de la revisión:Responsable de la autorización:Forma de .13.Rev. 5Contar con documentos que permitan reportar, solicitar,programar y controlar los servicios de mantenimientocorrectivo en la planta.Cualquier persona que solicite un trabajo de mantenimiento.Cada vez que se requiera mantenimiento correctivoJefe de MantenimientoJefe de MantenimientoManualDescripciónAnotar la fecha de requerimiento de las actividadesdelmantenimiento correctivo.HoraAnotar la hora de requerimiento de las actividades del mantenimientocorrectivoNombreAnotar el nombre del solicitante que requiere el servicio.DepartamentoAnotar el nombre del departamento en donde se solicita el servicioÁreaAnotar el nombre del área en donde se solicita el servicio.DatosMarcar con una X (cruz) en el rectángulo que especifique si elmantenimientose requiere en una máquina, un equipo, unainstalación o en oficinas.Tipo de FallaMarcar con una X (cruz) en el rectángulo que especifique si elmantenimiento es mecánico, eléctrico, especializado u otro,explicando en que consiste.Carácter delMarca con una X (cruz) en el rectángulo que especifique si elServiciomantenimiento requiere de su atención extra-urgente, urgente uordinario.Descripción de FallaDescribir la falla o defectos observados en las máquinas equipos,instalaciones u oficinas, que requieren de mantenimiento correctivo.Fecha de recepciónAnotar la fecha en que la orden de trabajo de mantenimiento esentregada al área de mantenimiento.Hora de recepciónAnotar la hora en que la orden de trabajo de mantenimiento esentregada al área de mantenimiento.DiagnosticoMarca con una X (cruz) en el rectángulo que especifique la acciónque se realizará para la solución del problema de acuerdo aldiagnóstico de la falla.Fecha programada de Anotar fecha y hora programada para la reparación de la falla, asíreparacióncomo la fecha y hora de término del servicio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 9 DE 1214. ActividadesRealizadas15. ObservacionesDescribirclaramentetodas las actividades de mantenimientocorrectivo que fueron ejecutadas por el personal de mantenimientoAnotar cualquier comentario adicional con respecto al serviciorealizado.16. Entrego el servicioAnotar el nombre y firma del técnicomantenimiento.que ejecutó el servicio de17. Recibí de conformidad Anotar nombre y firma del solicitante como Vo. Bo. del servicio demantenimiento ejecutado.18. AprobóRev. 5Anotar el nombre y firma del Supervisor y / o Coordinador deProducción como Vo. Bo. del servicio de mantenimiento ejecutado.
Rev. 5MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 10 DE 12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 11 DE 12Instructivo de llenadoBitácora de mantenimiento correctivoObjetivo:Contar con un documento de control que nos permita registrarlos eventos de mantenimiento correctivo al equipo de cómputo,equipo de videovigilancia y de telefonía(Conmutador y aparatostelefónicos), así como contar con la información de los equiposque se reparan ya sea, dentro o fuera de las instalaciones de laentidad.Responsable de la elaboración: Jefe del Departamento de Soporte TécnicoFrecuencia:Por eventoResponsable de la revisión:Coordinador de InformáticaResponsable de la autorización: Coordinador de InformáticaForma de llenado:Por computadora por medio de un sistema informático o conpluma en formato preimpreso para su posterior capturaelectrónica. El llenado de todos los campos es obligatorio amenos que se especifique lo contrario en alguno de ellos.No.12345678910Rev. 5ElementoREPORTEFECHA/HORADescripciónSe anota la fecha y hora en que se hace el reporte al proveedor de unequipo específico.Se anota el nombre del proveedor contratado para dar el servicio dePROVEEDORmantenimiento preventivo.ATENCIÓNSe anota la fecha y hora en que se presente el proveedor en nuestrasFECHA/HORAinstalaciones.Se refiera al lugar físico o nombre de área donde localiza el equipoUBICACIÓNque requiere de mantenimiento correctivo.Anotar la Descripción del equipo de cómputo, videovigilancia oDESCRIPCIÓNtelefoníaAnotar la marca (obligatorio) y/o modelo (opcional) del equipo deMARCA MODELOcómputo, videovigilancia o telefonía.Anotar el número de serie del equipo o anotar las siglas SN si elSERIEequipo no cuenta con este número o no es visible.PROBLEMASe anota una breve descripción o idea de la falla del equipo.CONCLUSIÓNAnotar la fecha y hora de terminación del mantenimiento correctivoFECHA/HORApara ese equipo.Anotar si el equipo se repara en IEPSA o en las instalaciones delOBSERVACIONES O proveedor y opcionalmente cometarios u observaciones, ya sean porCOMENTARIOSparte de la persona que entrega el equipo y/o de la persona que lorecibe.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSP-MA-02Mantenimiento CorrectivoPÁGINA 12 DE 1210. – ENFOQUE CLIENTE-PROVEEDORTodos somos clientes y a la vez proveedores de otros procesos, ya que tal como necesitamos deotras áreas para llevar a cabo correctamente nuestro trabajo, el resultado de nuestra labor, a su vez,es la materia prima para otros procesos.Por ello, el servicio que les brindamos a nuestros clientes internos es tan importante como el que leproporcionamos a nuestros clientes externos, ya que para que el cliente externo esté satisfecho,debe estar satisfecho el cliente interno.De esta forma, todas las áreas requerimos trabajar con el Enfoque Cliente-Proveedor, es decir,con el objetivo de satisfacer a nuestro cliente, sea interno o externo, ya que nuestro trabajo siempreimpactará en el resultado final de otras áreas.Particularmente, cada área podrá consultar y/o actualizar quiénes son sus clientes internos y externospara cada uno de sus procesos, en el Manual de Gestión de la Calidad de IEPSA.11. – CONTROL INTERNO INSTITUCIONALDe conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales deControl Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado el 27 de Septiembre de2006; todos los servidores públicos tenemos la obligación de contribuir a la actualización ymejoramiento continuo del Control Interno Institucional.El Control Interno Institucional es el conjunto de medios, mecanismos o procedimientos del cualtodos somos responsables, que tienen el propósito de:1. Conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metasinstitucionales2. Obtener información confiable y oportuna,3. Cumplir con el marco jurídico, y4. Evitar pérdidas o daños al erario federal.Para continuar lográndolo, es responsabilidad de todos los que laboramos en IEPSA:1. Conocer el Reglamento Interior de Trabajo, el Código de Conducta de la entidad, el Manualde Bienvenida y los manuales, procedimientos e instructivos que rijan nuestro trabajo.2. Llevar a cabo nuestras actividades tal como se describe en ellos, con el propósito decoadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos, dentro del Marco Jurídico aplicable;3. Asegurarse de que la información que generemos sea confiable y oportuna, para seguirpropiciando el adecuado rendimiento de cuentas por parte de IEPSA y su ejerciciotransparente como entidad paraestatal; y4. Actualizar y tomar acciones periódicamente respecto de nuestro inventario de riesgospor área, a fin de prevenir la realización de los riesgos que puedan afectar el logro de losobjetivos o causar daños al erario federal.A fin de llevar a cabo correctamente estas actividades, puede consultar para mayor referencia elprocedimiento P-CI-01 Administración del Riesgo Institucional.12. – VINCULACIÓN CON OTROS SISTEMASNinguna.Rev. 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P-MA-02 Mantenimiento Correctivo PÁGINA 2 DE 12 Rev. 5 1.- OBJETIVO Atender y corregir con eficiencia y oportunidad los paros y fallas inesperados de la maquinaria y equipo para minimizar el tiempo improductivo. 2.- ALCANCE Aplicable a todo el equipo, maquinaria e instalaciones de la organización. 3.- REFERENCIAS
