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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES - TICSGuatemala, julio de 20111
CONTENIDO DEL MANUALSecciónPáginaAcrónimos1Mapa de macro procesos y relaciones interinstitucionales2Red de procesos3Red de procedimientos4Descripción de procedimientos10
ACRÓNIMOSRNFRegistro Nacional ForestalSICOINSistema de Contabilidad IntegradaSIFSistema de Información ForestalSIGESSistema de Gestión1
MAPA DE MACRO PROCESOS Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES2
RED DE PROCESOSMACRO PROCESOS-Infraestructura y desarrollo desistemas de informaciónSoporte técnicoCÓDIGO1.2PROCESOSCÓDIGOMantenimiento de 2.deServidoresdeMantenimiento de Firewalls1.3.Mantenimiento de Consola Antivirus1.4.Desarrollo de Aplicaciones1.5.Mantenimiento de Servidores Base esdeGestión de Usuarios de Red2.1.Atención al Cliente sobre ProblemasTécnicos2.2.Atención al Cliente sobre Aplicaciones2.3.3
RED DE PROCEDIMIENTOSPROCESOSCÓDIGOMantenimiento deTelecomunicaciones1.1.Mantenimiento de Servidores deComunicaciónMantenimiento de FirewallsMantenimiento de ConsolaAntivirusDesarrollo de onfiguración de Access Point1.1.1.Configuración de Central Telefónica1.1.2.Configuración de Teléfonos Celulares1.1.3.Instalación de Red de Voz y Datos1.1.4.Monitoreo de Enlaces de Internet1.1.5.Gestión administrativa de actualizaciónde licencias1.1.6.Gestión administrativa de actualizaciónde equipos1.1.7.Gestión administrativa de garantías1.1.8.Mantenimiento preventivo y correctivo deequipo1.1.9Ingreso de Equipos nuevos1.1.10Configuración de Servidor Forefront1.2.1.Configuración de Servidor ActiveDirectory1.2.2.Configuración de Servidor SCCM1.2.3.Configuración de Firewall Principal1.3.1.Configuración de Firewall Remoto1.3.2.Configuración de VPN’s1.3.3.Configuración de Consola Central1.4.1.Configuración de Consola Remota1.4.2.Configuración de Cliente Antivirus1.4.3.Requerimientos de Aplicación1.5.1.Análisis de Aplicación1.5.2.Desarrollo de Aplicación1.5.3.Validación de Aplicación1.5.4.Implementación de Aplicación1.5.5.Mantenimiento de Aplicación1.5.6.Desarrollo de Sitios Web1.6Diseño, Desarrollo y publicación de Sitios1.6.1.MantenimientoBase de Datos1.7.Configuración de Servidor Mysql(Linux)1.7.1.Configuración de Servidor Sql(Windows)1.7.2.Configuración de Servidor Web Linux1.8.1.Configuración de Servidor Web Windows1.8.2.deServidoresMantenimiento de Servidores deAplicaciones1.8.4
RED DE Gestión de Usuarios de Red2.1.Configuración de Usuarios AD2.1.1.Configuración de Cuentas de CorreoElectrónico2.1.2.Configuración de Cuentas SIGES2.1.3.Configuración de Cuentas SICOIN2.1.4.Atención al Cliente sobreProblemas Técnicos2.2.Asistencia En Sitio o Remota2.2.1.Atención al Cliente sobreAplicaciones2.3.Asistencia En Sitio o Remota2.3.1.5
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Configuración de Access PointCódigo1.1.1.Objetivo del procedimiento: Proporcionar acceso a la red a los usuarios móvilesAlcance: Unidad de TICS, AdministraciónNo.ActividadesResponsable1.Recibe requerimiento por escrito por el encargado de la unidadpara la instalación de AP.Técnico enInfraestructura*2.Realiza requerimiento a la Unidad de Compras de la adquisiciónde AP y otros materiales según especificaciones indicadas por launidad de informática.Técnico enInfraestructura3.Instala dispositivo Access point en un área adecuada paracobertura de señal.Técnico enInfraestructura4.Configura el dispositivo, como nombre SSID, clave, IP estática yreglas para la red.Técnico enInfraestructura5.Capacita a Usuarios sobre acceso a la red inalámbrica. Fin delprocedimiento.Técnico enInfraestructuraDocumentos de referencia : Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento,Resoluciones de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas deTransparencia en los procedimientos de Compra o Contratación Pública.Formatos e instructivos : Manual específico del programa, Formulario de requerimientos, formulariode solicitud de suministros.6
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Configuración de Central TelefónicaCódigo1.1.2.Objetivo del procedimiento: Mantener una efectiva una comunicación por voz de formaAlcance: Unidad de TICS y AdministraciónNo.ActividadesResponsable1.Recibe de requerimiento por escrito por el encargado de launidad para la Nueva línea y/o extensión.Técnico enInfraestructura *2.Realiza requerimiento a la Unidad de compras del material paradicha instalación.Técnico enInfraestructura3.Instala Cableado para nueva línea y/o extensión.Técnico enInfraestructura4.Solicita al fabricante y/o proveedor de la marca de la centraltelefónica para adición de la línea.Técnico enInfraestructura5.Configura accesos y restricciones de la línea y/o extensión. Findel procedimiento.Técnico enInfraestructuraDocumentos de referencia : Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento,Resoluciones de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas deTransparencia en los procedimientos de Compra o Contratación Pública.Formatos e instructivos : Manual específico del programa, Formulario de requerimientos, formulariode solicitud de suministros.7
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Configuración de Teléfonos CelularesCódigo1.1.3.Objetivo del procedimiento: Prestar el servicio de actualización tecnológica de dispositivos móvilesAlcance: TICS, Administración, Gestión RRHHNo.ActividadesResponsable1.Recibe de requerimiento, verbal o por escrito de configuración deDispositivo móvil.Técnico enInfraestructura*2.Configura teléfono celular según requerimiento.Técnico enInfraestructura3.Capacita al usuario sobre uso del dispositivo. Fin delprocedimiento.Técnico enInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Formulario de requerimientos,8
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Instalación de Red de Voz y DatosCódigo1.1.4.Objetivo del procedimiento: Realizar nuevas instalaciones o modificaciones de estructura de redterrestre vía cable UTPAlcance: TICS, AdministraciónNo.ActividadesResponsable1.Recibe requerimiento por escrito sobre la instalación de Red, opunto de red, incluir planos del lugar de instalación.Técnico enInfraestructura*2.Solicita a Unidad de Compras los insumos para la instalación.Técnico enInfraestructura3.Planifica el día de la instalación, si no es local solicitar viáticos yvehículo.Técnico enInfraestructura4.Instala Cableado independiente por punto.Técnico enInfraestructura5.Configura conectividad de accesos a la red.Técnico enInfraestructura6.Entrega la instalación de red a encargado de la unidad. Fin delprocedimiento.Técnico enInfraestructuraDocumentos de referencia: Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento,Resoluciones de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas deTransparencia en los procedimientos de Compra o Contratación Pública.Formatos e instructivos: Manual específico del programa, formulario de requerimientos.9
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Monitoreo de Enlaces de InternetCódigo1.1.5.Objetivo del procedimiento: Mantener en óptimas condiciones la conectividad a internet.Alcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Monitorea enlaces centrales, por medio de MRTG del proveedor.Técnico enInfraestructura*2.Monitorea enlaces de internet remoto por medio de herramientasde medición.Técnico enInfraestructura3.Verifica la conectividad entre enlaces centrales y remotos, yviceversa. Fin del Procedimiento.Técnico enInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa10
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Gestión administrativa de actualización de licenciasCódigo1.1.6.Objetivo del procedimiento: Mantener todos los equipos con sus licencias activas y al día, para quetengan su funcionamiento óptimoAlcance: Unidad de TICS, Administración, FinanzasNo.ActividadesResponsable1.Verifica la adquisición de nuevas licencias o caducidad delicencias existentes.Jefe de Informática2.Solicita a la sección de Compras la renovación o adquisición denuevas licencias.Jefe de Informática3.Recibe las licencias adquiridas a través de compras.Jefe de Informática4.Traslada a Encargado de Desarrollo y Encargado deinfraestructura para la aplicación de las licencias en equipos. Finde procedimiento.Jefe de InformáticaDocumentos de referencia: Términos de uso de licencias, Ley de Compras y Contrataciones delEstado y su Reglamento, Resoluciones de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado, Normas de Transparencia en los procedimientos de Compra o Contratación Pública.Formatos e instructivos: Licencias, formularios de solicitud de suministros a Compras.11
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Gestión administrativa de actualización de equiposCódigo1.1.7.Objetivo del procedimiento: Apoyar a la dirección Financiera en la toma de decisiones paraadquisición de tecnologíaAlcance: Unidad TICS, Administración, FinanzasNo.ActividadesResponsable1.Recibe solicitud de oficina interesada para evaluarespecificaciones de equipo nuevo para adquirir.Jefe de Informática2.Solicita techo presupuestario y tipo de uso para los mismos.Jefe de Informática3.De acuerdo a especificaciones analiza equipos disponibles en elmercado con características adecuadas al presupuesto.Jefe de Informática4.Envía por escrito las mejores recomendaciones analizadas. Finde procedimiento.Jefe de InformáticaDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: formulario de requerimientos.12
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Gestión administrativa de garantíasCódigo1.1.8.Objetivo del procedimiento: Crear el enlace entre el proveedor y la institución para el reclamo degarantías y/o reparaciones de dispositivos de tecnologíaAlcance: Unidad de TICS, AdministraciónNo.ActividadesResponsable1.Recibe la solicitud de revisión por desperfecto de algúndispositivo.Técnico en Soporte *2.Revisa el dispositivo para verificar el defecto.Técnico en Soporte3.Envía a la unidad de compras para solicitar garantía o reparación.Técnico en Soporte4.Recibe de la unidad de compras el dispositivo ya reparado parasu revisión.Técnico en Soporte5.Envía equipo previamente revisado al usuario. Fin delprocedimiento.Técnico en SoporteDocumentos de referencia: Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento,Resoluciones de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas deTransparencia en los procedimientos de Compra o Contratación Pública.Formatos e instructivos: formulario de requerimientos, formulario de solicitud de suministros aCompras; Manual específico del programa.13
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipoCódigo1.1.9.Objetivo del procedimiento: Prevenir problemas en equipos causados por la acumulación desuciedad en equipoAlcance: Unidad de TICS, a mantenimientos de tipo preventivo y correctivo pararealizarlos durante el año.Jefe de Informática2.Solicita a Presupuesto y compras la disponibilidad de contratarexternamente a proveedor de servicio.Jefe de Informática3.Notifica a los usuarios la planificación de los mantenimientos.Jefe de Informática4.Supervisa la realización de los mantenimientos.Jefe de Informática5.Solicita a cada usuario firme de recibido posterior a ser realizadomantenimiento a su equipo.Jefe de Informática6.Envía a sección de compras, listado de firmas de recibido paraque proceda al pago del servicio. Fin del procedimiento.Jefe de InformáticaDocumentos de referencia: Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento,Resoluciones de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas deTransparencia en los procedimientos de Compra o Contratación Pública.Formatos e instructivos: Plan de mantenimiento, formulario para firmas de recepción demantenimiento.14
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de TelecomunicacionesCódigo1.1.Procedimiento: Ingreso de Equipos nuevosCódigo1.1.10.Objetivo del procedimiento: Preparar equipo nuevo con las especificaciones de la red de datosinstitucionalAlcance : Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Formatea en dos particiones con sistema operativo para redes.Técnico de Soporte *2.Instala los controladores de equipo.Técnico de Soporte3.Agrega el equipo al dominio.Técnico de Soporte4.Instala cliente de Configuration Manager.Técnico de Soporte5.Instala los programas preestablecidos para uso exclusivo deINAB, antivirus y otros.Técnico de Soporte6.Configura con nombre de usuario de la persona que tendrá enuso el equipo.Técnico de Soporte7.Configura correo electrónico y accesos del usuario.Técnico de Soporte8.Capacita al usuario para ingreso al equipo y al sistema de red.Fin del procedimiento.Técnico de SoporteDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.15
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Servidores de ComunicaciónCódigo1.2.Procedimiento: Configuración de Servidor ForefrontCódigo1.2.1.Objetivo del procedimiento: Disponer de un servidor que administre los accesos y restricciones entreredes, servidores y otros objetos del sistemaAlcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala sistema operativo Windows Server 2008 R2.Técnico de Soporte *2.Configura sistema operativo.Técnico de Soporte3.Configura interfaces de red.Técnico de Soporte4.Ingresa servidor al dominio.Técnico de Soporte5.Instala Antivirus Server Edition.Técnico de Soporte6.Instala Forefront Theat Management Gateway.Técnico de Soporte7.Crea redes en el Forefront.Técnico de Soporte8.Crea puertos y políticas en el Forefront. Fin del procedimientoTécnico de SoporteDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.16
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Servidores de ComunicaciónCódigo1.2.Procedimiento: Configuración de Servidor Active DirectoryCódigo1.2.2.Objetivo del procedimiento: Administrar el control de usuarios con acceso a la Red de datosAlcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala sistema operativo Windows Server 2008 SP2.Técnico deInfraestructura *2.Configura sistema operativo.Técnico deInfraestructura3.Configura la interface de red.Técnico deInfraestructura4.Crea el dominio.Técnico deInfraestructura5.Ingresa servidor al dominio.Técnico deInfraestructura6.Instala Antivirus Server Edition.Técnico deInfraestructura7.Configura Roles, Active Directory y Group Policy. Fin delprocedimiento.Técnico deInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.17
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Servidores de ComunicaciónCódigo1.2.Procedimiento: Configuración de Servidor SCCMCódigo1.2.3.Objetivo del procedimiento: Administrar los recursos de programas de los usuarios y dar soporte deforma remota.Alcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala sistema operativo Windows Server 2008 SP2.Técnico deInfraestructura *2.Configura sistema operativo.Técnico deInfraestructura3.Configura interface de red.Técnico deInfraestructura4.Ingresa servidor al dominio.Técnico deInfraestructura5.Instala Antivirus Server Edition.Técnico deInfraestructura6.Instala SQL Server.Técnico deInfraestructura7.Instala CCM Framework Tools.Técnico deInfraestructura8.Instala Webdav.Técnico deInfraestructura9.Instala System Center Configuration Manager.Técnico deInfraestructura10.Crea Grupos.Técnico deInfraestructura11.Crea puntos de distribucion.Técnico deInfraestructura12.Crea Paquetes de Instalación.Técnico deInfraestructura13.Crea Advertisements (avisos). Fin del procedimiento.Técnico deInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.18
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de FirewallsCódigo1.3Procedimiento: Configuración de Firewall PrincipalCódigo1.3.1.Objetivo del procedimiento: Proteger la Red de usuarios, servidores y sistemas de ataques externos(Hackers) del centro de datos Central.Alcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala adecuadamente el firewall en cuarto de servidores.Técnico deInfraestructura*2.Configura firewall basándose en Manual técnico. Fin delprocedimiento.Técnico deInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa19
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de FirewallsCódigo1.3Procedimiento: Configuración de Firewall RemotoCódigo1.3.2.Objetivo del procedimiento: Proteger la Red de usuarios, servidores y sistemas de ataques externos(Hackers) de oficinas remotasAlcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Busca lugar adecuado para instalación de firewall.Técnico deInfraestructura *2.Configura firewall basándose en Manual técnico. Fin delprocedimiento.Técnico deInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa20
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de FirewallsCódigo1.3Procedimiento: Configuración de VPN’sCódigo1.3.3.Objetivo del procedimiento: Establecer conectividad de forma directa y eficiente entre Centro dedatos y oficinas regionalesAlcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Verifica enlaces.Técnico deInfraestructura *2.Crea nodo en firewall principal y remoto.Técnico deInfraestructura3.Crea rutas en firewall principal y remoto.Técnico deInfraestructura4.Activa vpn.Técnico deInfraestructura5.Verifica conectividad entre firewall principal y remoto. Fin delprocedimiento.Técnico deInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.21
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Consola AntivirusCódigo1.4.Procedimiento: Configuración de Consola CentralCódigo1.4.1Objetivo del procedimiento: Proteger de forma integral mediante consolas descentralizadas elresguardo de equipos contra Virus.Alcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala Console Administrator Server.Técnico deInfraestructura *2.Instala Remote Administrator Server.Técnico deInfraestructura3.Crea Archivo XML con la configuración interna por oficina. Fin delprocedimiento.Técnico deInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.22
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Consola AntivirusCódigo1.4.Procedimiento: Configuración de Consola RemotaCódigo1.4.2Objetivo del procedimiento: Proteger por medio de una consola centralizada los equipos regionalescontra virusAlcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala Console Administrator Server.Técnico deInfraestructura *2.Instala Remote Administrator Console. Fin del procedimiento.Técnico deInfraestructuraDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.23
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Consola AntivirusCódigo1.4.Procedimiento: Configuración de Cliente AntivirusCódigo1.4.3Objetivo del procedimiento: Proteger los equipos clientes, recibiendo actualizaciones de consolascentralizadas y reportar toda actividad sobre comportamiento de ataques por virusAlcance: Unidad de TICSNo.Actividades1. Instala antivirus cliente. Fin del Procedimiento.ResponsableTécnico deInfraestructura *Documentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.24
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Desarrollo de AplicacionesCódigo1.5Procedimiento: Identificación del ProblemaCódigo1.5.1Objetivo del procedimiento: Conocer las necesidades que llegaron a generar el proceso que sedesea sistematizar y definir el producto final que el usuario desea generar con el sistemaAlcance: Unidad de TICS (*) Este puesto no existe actualmente y es ocupado por el Encargado deBase de Datos y DesarrolloNo.ActividadesResponsable1.Observa el problema.Analista*2.Verifica el problema.Analista*3.Identifica y documenta procesos que generan el problema.Analista*4.Identifica los Requerimientos Principales y Secundarios.Analista*5.Acerca a los usuarios involucrados en el problema.Analista*6.Analiza Documentos Existentes sobre el problema. Fin delprocedimiento.Analista*Documentos de referencia:Formatos e instructivos: formulario de requerimientos, documentación existente del problema.25
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Desarrollo de AplicacionesCódigo1.5Procedimiento: Análisis de AplicaciónCódigo1.5.2.Objetivo del procedimiento: Definir las formas de capturas de la información para cumplir con lo quese requiere para la aplicaciónAlcance: Unidad de TICS (*) Este puesto no existe actualmente y es ocupado por el Encargado deBase de Datos y DesarrolloNo.ActividadesResponsable1.Define las entradas que originan los requerimientos y se definensoluciones para dichos requerimientos.Analista*2.Define estructura de la información, consultas a la información.Fin del procedimiento.Analista*Documentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.26
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Desarrollo de AplicacionesCódigo1.5Procedimiento: Desarrollo de AplicaciónCódigo1.5.3.Objetivo del procedimiento: Establecer los lineamientos para elaborar los formularios de salidas yentradas y la codificación de la aplicaciónAlcance: Unidad de TICS (*) Este puesto no existe actualmente y es ocupado por el Encargado deBase de Datos y DesarrolloNo.ActividadesResponsable1.Diseña el diagrama lógico del Sistema para la captura de lainformación.Analista*2.Recolecta toda información obtenida y realiza salidas y formas decaptura de la información.Analista*3.Reúne a analista y a los programadores para exponer lainformación a manejar.Analista* yProgramador*4.Define el método para el desarrollo de sistema.Analista* yProgramador*5.Define la forma en que será documentado el sistema.Analista* yProgramador*6.Desarrolla del Aplicación de acuerdo a diseño dado por elanalista.Programador*7.Define el Software a utilizar para su desarrollo de la aplicación.Fin del procedimiento.Analista* yProgramador*Documentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.27
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Desarrollo de AplicacionesCódigo1.5Procedimiento: Validación de AplicaciónCódigo1.5.4.Objetivo del procedimiento: Realizar las pruebas necesarias en base procesos del programa con lossistematizados de la aplicación.Alcance: Unidad de TICS (*) Este puesto no existe actualmente y es ocupado por el Encargado deBase de Datos y DesarrolloNo.ActividadesResponsable1.Realiza pruebas a la aplicación.Programador*2.Verifica documentación hecha hasta el momento de la aplicación.Programador*3.Corrección de errores encontrados en las pruebas hechas a laaplicación. Fin del procedimiento.Programador*Documentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.28
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Desarrollo de Aplicaciones.Código1.5Procedimiento: Implementación de Aplicación.Código1.5.5.Objetivo del procedimiento: Entregar la última fase del desarrollo al usuario final.Alcance: Unidad de TICS (*) Este puesto no existe actualmente y es ocupado por el Encargado deBase de Datos y Desarrollo.No.ActividadesResponsable1.Realiza pruebas de uso con los usuarios de la aplicación.Analista* yProgramador*2.Capacita Usuarios para uso de aplicación.Analista* yProgramador*3.Entrega de Manual de uso de aplicación. Fin del procedimiento.Analista* yProgramador*Documentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.29
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Desarrollo de AplicacionesCódigo1.5Procedimiento: Mantenimiento de AplicaciónCódigo1.5.6.Objetivo del procedimiento: Administrar los cambios requeridos en su momento al sistema o base dedatosAlcance: Unidad de TICS (*) Este puesto no existe actualmente y es ocupado por el Encargado deBase de Datos y DesarrolloNo.ActividadesResponsable1.Realiza actualización de funciones de aplicación.Programador*2.Corrige errores en funcionamiento de la aplicación.Programador*3.Monitorea funcionamiento correcto de la aplicación.Programador*4.Capacita para uso de la aplicación para los usuarios. Fin delprocedimiento.Analista* yProgramador*Documentos de referencia:Formatos e instructivos:30
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Desarrollo de Sitios WebCódigo1.6Procedimiento: Diseño, Desarrollo y Publicación de Sitios WebCódigo1.6.1.Objetivo del procedimiento: Publicar Sitios Web informativos con diseño y diagramación institucionalen líneaAlcance: Unidad de TICS, Comunicación Social. (*) Este puesto no existe actualmente y es ocupadopor el Encargado de Base de Datos y DesarrolloNo.ActividadesResponsable1.Recibe el requerimiento por escrito por parte de comunicaciónsocial para el diseño de la página o sección del sitio web.Desarrollador de SitioWeb2.Solicita Diseño gráfico y artes a Comunicación Social para laelaboración.Desarrollador de SitioWeb3.Realiza Diagramación del Sitio.Desarrollador de SitioWeb4.Desarrolla en código Sitio Web.Desarrollador de SitioWeb5.Compila el Desarrollo y lo valida en host local.Desarrollador de SitioWeb6.Publicación de Sitio. Fin del Procedimiento,Encargado deDesarrollo y Base deDatosDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Formulario de requerimientos, Manuales específicos de programas,formatos de diagramación.31
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Servidores Base de DatosCódigo1.7.Procedimiento: Configuración de Servidor Base de Datos LinuxCódigo1.7.1.Objetivo del procedimiento: Mantener segura la información de las bases de datos y su contenido ensistema LinuxAlcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala Sistema Operativo versión Linux más actualizada.Encargado de TI2.Configura de Sistema Operativo.Técnico deInfraestructura3.Configura interfaces de Red.Técnico deInfraestructura4.Instala Sistema Manejador de Base de Datos más ActualizadoSegún base de datos que utilicen las aplicaciones.Encargado de Base deDatos y Desarrollo5.Instala y Configura Base de datos más Actualizada Según basede datos utilicen las aplicaciones.Encargado de Base deDatos y Desarrollo6.Configura Firewall para conexión Remota a Base de datos yServidor.Encargado de TI7.Instala y configura Manejador de Respaldos de Base de datosutilizados por las aplicaciones. Fin del procedimiento.Encargado de Base deDatos y DesarrolloDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.32
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOSUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESTICSProceso: Mantenimiento de Servidores Base de DatosCódigo1.7.Procedimiento: Configuración de Servidor Base de Datos WindowsCódigo1.7.2.Objetivo del procedimiento: Mantener segura la información de las bases de datos y su contenido ensistema WindowsAlcance: Unidad de TICSNo.ActividadesResponsable1.Instala Sistema Operativo versión Windows Server másactualizada.Técnico deInfraestructura2.Configura Sistema Operativo.Técnico deInfraestructura3.Configura interfaces de Red,Técnico deInfraestructura4.Instala Sistema Manejador de Base de Datos más actualizadosiguiendo lo requerido por las aplicaciones.Encargado de Base deDatos y Desarrollo5.Instala y configura de Base de datos más Actualizada siguiendolo requerido por las aplicaciones.Encargado de Base deDatos y Desarrollo6.Configura Firewall para conexión Remota a Base de datos yServidor.Encargado de TI7.Instala y configura Manejador de Respaldos de Base de datosutilizadas por las aplicaciones. Fin del procedimiento.Encargado de Base deDatos y DesarrolloDocumentos de referencia:Formatos e instructivos: Manual específico del programa.33
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