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APENDICE Nº 02PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIONDE CALIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIALRECOPR0
ÍNDICEResumen Ejecutivo . . . 021. Información General . .1.1. Nombre de la Empresa . . 1.2. Rubro . . .1.3. Objeto de Negocio .1.4. Reseña Histórica . .03030303032. Organización . 042.1. Organigrama de la Empresa . . 043. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización.053.1. Misión . 053.2. Visión . 053.3. Política . 053.4. Objetivos Generales . 054. Mapa de Procesos . . 064.1. Identificación y descripción de procesos principales . . 064.2. Interacción de procesos . . 085. Proveedores . .106. Principales Productos . .127. Principales Clientes .158. Análisis FODA . 189. Alcance del SIG 1910. Estructura de la Documentación del SGC .10.1. Lista Maestra de Registros .10.2. Lista Maestra de Documentos Internos . .10.3. Lista Maestra de Documentos Externos 2020222511. Planificación del SGC 2612. Programa de implementación del SGC 291
RESUMEN EJECUTIVOEl nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de laseconomías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial.Una manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un Sistema de gestiónde Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda laempresa, mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con lacalidad.¿Para qué implantaría RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad delproducto y aumentar la satisfacción del cliente.Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados conla calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, yde definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos,un SGC permite también obtener beneficios en los procesos, en la organización y en laeconomía de la empresa: Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto,servicio.Agilizar los tiempos de respuestas en las actividadesMejorar la eficiencia y efectividad de la organizaciónDa mejor imagen institucional al exterior.elSe debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hastalograr vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo,burocracia, tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar alpersonal y diseñar el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestión deprocesos).2
RECOPR1. INFORMACIÓN GENERAL1.1. Nombre de la empresaRecopr1.2. RubroIndustria de la Construcción y Comercialización.1.3. Objeto del negocioCompra, ventas y distribución de materiales de construcción al por mayor ymenor. (Fierro de construcción, cemento, planchas de metal, agregados yotros)1.4. Reseña Histórica1.4.1 Descripción General de la OrganizaciónRecopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividades la venta y/o comercialización al por mayor de Acero, Cemento y Sets deConstrucción.A la fecha tiene registrado un número de 29 trabajadores y está afiliada a LaCámara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacionalde Proveedores.Tiene como Representante Legal a la Gerente dueña de la empresa.1El Decreto Legislativo 1086 del año 2008, una ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo dela micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, modifica las características de las MYPE, según el cualuna MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas anualesequivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT): Para Mediana Empresa Número de trabajadores entre 1 y 100 Nivel de ventas hasta 1700 UIT3
2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA2.1 Organigrama Recopr Estructura de Organización: PlanaNiveles 3Tramo de Control: 3Total de empleados: 294
3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN3.1 VisiónSer Líderes en la venta y comercialización de materiales de construcción anivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.3.2 MisiónSomos una empresa que brinda comodidad en la comercializaciónmateriales de construcción respondiendo oportunamente a las necesidadesde nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.3.3 ValorSinceridadLa sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en unaconversación. Cuantas más personas intervengan, mayor será la cantidadde ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. Lasinceridad genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, sediscuten y se mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción conuna mayor celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya queelimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan soloconfirman lo ya sabido por todos.3.4 Política del sistema de calidad integrado Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se reflejaen la innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento deuna cultura corporativa y trabajo en equipo.Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándolesproductos de calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidezdel servicio.3.5 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad Incrementar la satisfacción del clienteConseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de losprocesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.5
4. MAPA DE PROCESOSGrafico N 1: Macroproceso de la Empresa RECOPRFuente: Elaboración Propia4.1 Identificación y descripción de procesos principalesProcesos de Creación de Valor VentasProceso por el cual se mantiene una comunicación directa con losclientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar alárea de compras. ComprasProceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar lospedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda6
la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluacióny reevaluación de los proveedores. Almacenamiento:Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales yrecursos garantizando el suministro oportuno de los productosrequeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos yproducto terminado para satisfacer las necesidades del cliente. DistribuciónProceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega depedidos al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de losvehículos que entregan los pedidos.Procesos de Gestión Planeamiento y DirecciónTiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementosestratégicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo esteenfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtenerresultados. Sistemas de GestiónProceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,procesos y recursos necesarios para implantar una gestión con enfoquea los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestión decalidad. Revisión del sistema de gestión de calidadProceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizadosbasándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados yen las actividades continuas de aprendizaje; y en función de todo ello,identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras quesean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionalesProceso De SoporteEs la base para que se dé con eficacia y eficiencia todo el proceso productivode la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el procesode PROVECORE. Gestión de administración:Orientadas a gestionar la documentación que describe la manera deoperar, los archivos que conservan la evidencia de nuestrasactuaciones, la atención a los clientes y de sus quejas, reclamos osugerencias; así mismo la atención a los procesos deberán serdocumentados y registrados conforme a su política de documentación.7
Gestión de la tecnología de la información y comunicación:Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de lainformación, que se haga en tiempo real los pedidos para una óptimadecisión de compras, que se relacionen las áreas a través de unsistema de software especializado interno para darse más dinámico lasactividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. Asímismo, establece un enlace de comunicación entre las diferentes áreascon el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos quese den en la empresa. Gestión de créditos y cobranzas:Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso decobranzas, aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de laempresa, así como dirigir las actividades relacionadas al controleficiente de indicadores de recuperación de cartera y gestión decréditos de los clientes que realicen sus pedidos con créditos. Gestión de contabilidad:Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades ypresupuesto de gastos, elaboración y seguimiento del presupuesto y dela ejecución del gasto.4.2 Interacción de procesos:La interacción de nuestros tres tipos de procesos generales (estratégicos,operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidadde servicio y del producto a nuestros clientes, esto se verá reflejado en lacapacidad de interacción de la cadena valor y principalmente en los procesosde ventas y el proceso de compras, asegurando este ultimo una elecciónefectiva de los proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo lagestión de las tecnologías e información, suministros económicos y depersonal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso.El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas,que será el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones,según corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos porlos clientes.La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección delos proveedores, que suministren productos de calidad y que estos seencuentren estandarización en procesos de producción y análisis de control decalidad, certificando así la calidad de sus productos.Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, losproductos son almacenados, en donde se esperará a la generación del pedidode ventas para su posterior distribución al cliente final.8
GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESAROCOPRElaboracion Propia9
5. PROVEEDORES5.1 SIDER PERUSIDERPERUeslaprincipalempresasiderúrgica del Perú. Desde hace 50 años sededica a la fabricación y comercialización deproductos de acero de alta calidad. Es laprimera y más grande siderúrgica del país queofrece al mercado nacional e internacional elmejor acero del Perú, gracias a la capacidad yesfuerzo de cada uno de sus trabajadores.Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectoreseconómicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tantoen el mercado local como extranjero.SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación deacero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD omediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricaciónmás adecuado en función al material a producir.Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado enlas normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,lo que trae un beneficio directo a los clientes.La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilitaofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de laeconomía:Sector Construcción: Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc.Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc.Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc.Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos ycarreteras.Sector Minería: Barras de Molino para la molienda de minerales.Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero paramolienda de minerales.Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carrosmineros, etc.Tubo soporte de Roca.10
Sector Industria: Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industriametal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos deventilación, perfiles, techos, etc.Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.Sector Pesca: Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de navespesqueras.5.2 ACEROS AREQUIPACorporación Aceros Arequipa S.A., es una empresamodelo, con capital y personal íntegramenteperuano, comprometida con el país, que ha logradointroducir al Perú en el siglo XXI del acero,liderando un sector altamente competitivo, con lasatisfacción de haber conseguido una fórmulacalidad-precio-servicio acorde con los niveles másaltos de exigencia del mercado internacional.Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipaproduce son las siguientes: Alambrones y DerivadosBarras de ConstrucciónBarras Lisas y PerfilesBarras y Accesorios de FortificaciónHerramientas y Artículos de FerreteríaPlanchas EspecialesPlanchas y BobinasTubos5.3 LA VIGADistribuye y comercializa materiales de construcción,como ladrillos, fierro de construcción, cementos,trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.5.4 CEMENTO ANDINOCemento Andino S.A. es una empresa industrial fundadael 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú CentralS.A., razón social que se modificó por la de CementoAndino S.A. desde el 20 de enero de 1956.11
En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento yentró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de85,000 TM anuales.En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto deModernización y Ampliación de la línea del Horno N 2, la que se puso enoperación desde en Enero del año 2,000, elevándose la capacidad instaladaanual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde elaño 2008 la capacidad instalada práctica es de 1'180,000 TM de clinker y1'500,000 TM de cemento.La empresa aspira a que sus productos estén siempre identificados por laexcelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcadapreferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con elmedio ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sustrabajadores y la sociedadLos productos que ofrece son: Portland Tipo IPortland Tipo I (PMPortland Tipo IIPortland Tipo V5.5 CEMENTOS LIMACementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento: Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol)Cemento Portland Tipo I-BACemento Puzolánico Tipo IP ( Supecemento ATLAS)Cemento Portland Tipo II-BACemento Portland Tipo V-BAClínker Tipo IClínker Tipo I-BAClínker Tipo II-BClínker Tipo V-BAAdemás Cementos Lima se dedica a la prestación de servicios portuarios.6. PRINCIPALES PRODUCTOS Andino Portland Tipo 1Este cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones deconcreto y trabajos de albañilería. Su uso está recomendado en todas aquellasobras en las cuales no se requieren características y/o especificaciones deotros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para laconstrucción de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendasunifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se12
construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfatosoluble en agua. Andino Portland Tipo 1 (PM)Este cemento está destinado a construcciones generales de concreto y cuandoasí sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado enobras que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cementoHidráulico producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana yyeso, en el .cual la puzolana esta presente en no más del 15% en la masa delcemento portland puzolanico. Andino Portland Tipo 2Este cemento está destinado a obras de concreto en general, principalmentedonde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatosalcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (TipoMH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,puentes, obras portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellasobras que requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/oaguas subterráneas. Andino Portland Tipo 5Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que además dereunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requierauna elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos .Se recomiendasu uso en estructuras de canales, alcantarillas, túneles y sifones con suelos yaguas que contengan alta concentración de sulfatos, así como de obrasportuarias que estén permanentemente expuestas a la acción de las aguasmarinas. Cemento Sol Tipo 1Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuandocaracterísticas especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo decemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menortiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormigón. Fabricación de bloques,tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para elasentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales. Supercemento AtlasMacizos de hormigón en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno,aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que elCemento Pórtland a estos tipos de terrenos. Obras marítimas. Obras sanitarias.Albañilería (fábrica de ladrillos y mampostería) Sellados. Baldosineshidráulicos. Pre-fabricados curados por tratamientos térmicos. Mortero parael asentamiento de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otrosmateriales. Fabricación de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado,terrazos, adoquines, etc.13
Barras de ConstrucciónLas barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en lafabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayorductilidad y aptitud para el doblado en obra. AlambrónSe usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas ycolumnas. Barras Lisas y PerfilesSe usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras. Planchas ZincadasEn el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc. Barras de ConstrucciónLas barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en lafabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno - ConvertidorLD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitudpara el doblado en obra. AlambrónSe usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas ycolumnas. Barras Lisas y PerfilesSe usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras. Planchas ZincadasEn el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.14
7. PRINCIPALES CLIENTESPerfil de la DemandaClasificación de los Clientes en Service ProrecoveClasificación de Clientes NTES6965170463767MONTO ENSOLES/ N30.7877.721.7.245.2.588.48.344.Clasificación de Clientes 5MONTO 44.844.15
Millones de S/.Ingresos por Categorias de Clientes 2008DIAMANTEPLATINUMOROZAFIROPRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESASEn ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro: Lista de Clientes:INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESASMAYORISTAS: 26INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONESPROYECTOS : 20 PROYECTOS16
SIETE ELEMENTOSPROCESOVENTASAL PORMAYORENTRADASPEDIDO DELCLIENTEINFORMACIONDE DECLIENTEFIRMEVERIFICA DELINEA DECREDITO OMEDIO DE PAGONEGOCIACIONDEL PEDIDOCOORDINACIÓNDE FECHA YRANGOHORARIO DEENTREGACIERRE DEVENTAALIMENTAR ELSISTEMA ENESTADOSCONTROLESOPERACIÓN/METODORECURSOSNUMERO DECONSULTAS (050)PROCEDIMIENTO DECREDITONUMERO DENEGOCIACIONESEFECTIVAS(0-50)RANGO DETIEMPOINSTRUCTIVODENEGOCIACION2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTENUMERO DECIERRES (0-50)GUIA DEEJECUCIONDE LA TABLADE RANGO DETIEMPOINSTRUCTIVODE CIERREREGISTRO DELOS ESTADOSDE PEDIDOS engestorGUIA DEINGRESO DEINFORMACIONAL GESTORINDICADOR DE PERFORMANCENOMBRE DELINDICADORNº DEENTREGASRETRASADASDE ATENCIÓNA LA SEMANAMEDICIÓNMETA(Nº DEENTREGASRETRASADASATENCION A LASEMANA)*100(ENTREGASTOTALES A LASEMANA)25%2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE17
8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.OPORTUNIDADES (O)AMENAZAS (A)(O1) Ampliación de la línea de productos de la empresa.(A1) Competencia de empresas en la industria porAcuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.(O2) Empleo de las tecnologías de internet y del comercioelectrónico.(A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos yvender al Estado.(A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demandapotencial.FORTALEZA (F)Estrategias - FOEstrategias - FA(F1) Experiencia y conocimiento del sector.(F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido paraidentificar sus nuevos productos y crecer en el mercado.(F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimientodel sector para diferenciarnos.(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidadempresarial y beneficios para todos los principalesgrupos de interés.(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia parala implementación nuevas tecnologías.(F3) Conocimiento del cliente y el mercado.(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento delmercado para realizar contratos con proyecto y con elEstado.(F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerloal máximo, ya que cuando se tenga disponibilidadfinanciera se podrá cubrir a todo el mercado.DEBILIDADES (D)Estrategias - DOEstrategias - DA(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema quesoporte a sus procesos de negocio y toma dedecisiones).(O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos ypromover que se implementen la TI para el crecimiento dela empresa.(D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con lasherramientas que tienen la competencia.(D2) Carece de un modelo de gestión que se orientea resultados y que tenga capacidad de despliegue.(O3-D2) Contando con el interés de efectuar alianzas coninmobiliarias y el Estado tendrán que implementar elmodelo de Gestión que carece.(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo deGestión para solicitar un préstamo financiero querespalde que al implementarlo podrán generar másingresosMATRIZ FODASERVICE PRORECOVE S.A.(F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anularesas barreras y rivalidades.18
9. ALCANCE DEL SGC9.1 Definición del Alcance del SGC (para ISO 9001)El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de Gestión de RECOPR basaen los lineamientos de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.El alcance del Sistema de Gestión nocontemplados en la norma. excluye ninguno de los puntosPara ISO 9001:2008Los procesos que agregan valor a la comercialización de materiales deconstrucción: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el clienteal entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operacionespara obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde serealizan las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y dedistribución (donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiemposprogramados).19
10. ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROSRECOPRLISTA MAESTRA DE REGISTROSN CODIGOTipo R-03REGISTRO4SGC-R-04REGISTROLista Maestra de RegistrosGERENCIA GENERAL5SGC-R-05REGISTROActa de Reunión de lasRevisiones por la DirecciónGERENCIA GENERAL6SGC-R-06REGISTROEducación, formación, habilidadesy experienciaGERENCIA DE RRHH7SGC-R-07REGISTROResultados de la revisión de losrequisitos relacionados con elproducto y de las accionesoriginadas por la mismaREGISTROResultados de las evaluacionesdel proveedor y de cualquieracción necesaria que se derive delas mismas8SGC-R-08NOMBRE DEL DOCUMENTORegistro de Distribución deDocumentosLista Maestra de DocumentosInternosLista Maestra de DocumentosExternosVERSIONFECHA DEEMISIONRESPONSABLE DERETENCIONTIEMPO DERETENCIONDISPOSICION FINALGERENCIA GENERALGERENCIA GENERALGERENCIA GENERALGERENCIA DE LOGISTICACOMPRAS20
9SGC-R-09REGISTROCualquier bien que sea propiedaddel cliente que se pierda, deterioreo que, de algún otro modo, seconsidere inadecuado para su usoLa base utilizada para lacalibración o la verificación delequipo de medición cuando noexisten patrones de mediciónnacionales o internacionalesValidez de los resultados de lasmediciones anteriores cuando sedetecte que el equipo de mediciónno está conforme con losrequisitosResultados de la auditoría internay de las actividades deseguimientoGERENCIA DE 12REGISTRO14SGC-R-13REGISTROIdentificación de la(s) persona(s)responsable(s) de la liberación delproductoGERENCIA DE VENTASREGISTRONaturaleza de las noconformidades del producto y decualquier acción tomadaposteriormente, incluyendo lasconcesiones que se hayanobtenidoResultados de la acción correctivaResultados de la acciónpreventivaRAD15SGC-R-14GERENCIA GENERALRADGERENCIA GENERAL21
10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOSRECOPRLISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS po de DocumentoNombre del DocumentoElaborado Por:Revisado Por:RADComité SGCJefe Dpto. RRHHGerente ÓNNº deversión# de copiascontroladasManuales1SGC-M-01MANUALMANUAL DE LA CALIDAD SGC2ADM-M-02MANUALMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONESGerenciaGeneralGerenciaGeneral11G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y ol de Documentos y Registros del SistemaIntegrado de GestiónRADComité SGC2SGC-P-002PROCEDIMIENTOProcedimiento de Dirección EstratégicaRADComité SGC3SGC-P-003PROCEDIMIENTOProcedimiento de Revisión de la DirecciónRADComité SGC4SGC-P-005PROCEDIMIENTOProcedimientos de MercadeoGERENCIA VENTASComité SGC5SGC-P-006PROCEDIMIENTOProcedimiento de ComprasCOMPRASComité SGC6SGC-P-007PROCEDIMIENTOProcedimiento de FacturaciónCONTABILIDADComité SGC7SGC-P-008PROCEDIMIENTOProcedimiento de LogísticaGERENCIA DELOGISTICAComité SGCJefe Dpto. rocedimiento de Gestión Humana9SGC-P-010PROCEDIMIENTOProcedimiento de InfraestructuraSOPORTE Y SISTEMASComité SGC10SGC-P-011PROCEDIMIENTOProcedimiento de VentasGERENCIA VENTASComité SGC11SGC-P-012PROCEDIMIENTOProcedimiento de Recursos FinancierosG ADM Y FINANZASComité ralGerenciaGeneral11111111111G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Adm. yFinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y FinanzasG General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas22
12SGC-P-013PROCEDIMIENTOProcedimiento de AccionesPreventivas/CorrectivasRADComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas13SGC-P-014PROCEDIMIENTOProcedimiento de Auditorías InternasRADComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas14SGC-P-015PROCEDIMIENTOProcedimiento de Comunicación interna y externaRADComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas15SGC-P-016PROCEDIMIENTOProcedimiento para Flujo de DocumentosRADComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas16SGC-P-017PROCEDIMIENTOProcedimiento de Productos No ConformeGERENCIA DELOGISTICAComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas17SGC-P-021PROCEDIMIENTOProcedimiento de RentasG ADM Y FINANZASComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas18SGC-P-023PROCEDIMIENTOProcedimiento de Gestión de ResiduosRADComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas19SGC-P-024PROCEDIMIENTOProcedimiento de Identificación y Evaluación deRiesgos de CalidadRADComité SGCGerenciaGeneral1G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas20SGC-P-027PROCEDIMIENTOProcedimiento de Identificación, Acceso yEvaluación de Cumplimiento de Requisito
3.4 Política del sistema de calidad integrado ð Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se refleja en la innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de una cultura corporativa y trabajo en equipo. ð Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándoles
